一、木里县医保局基本职能及主要工作 木里县医疗保险局是木里县人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位。负责全县城镇参保职工基本医疗保险基金、公务员医疗补助基金和大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作以及负责完成县内城乡居民基本医疗保险基金的申报审核、结算、支付和管理工作。协助人力资源和社会保障行政主管部门对定点医疗机构、定点零售药店执行医疗保险政策情况进行监督、检查。根据州委、州政府关于2018年全州工作的总体部署，2018年全州财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实州委、州政府重大决策部署。 二、部门预算单位构成 木里县医保局属一级预算单位，其中本级预算单位1个，全局编制15人，其中行政10人，事业人员5人。年末实有在职职工13名 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收入预算388.27万元，均属一般公开预算拨款收入。 （二）支出预算情况 木里县医保局2018年支出预算388.27万元，其中：基本支出331.2万元，占85.3%，项目支出57万元，占14.7% 四、财政拨款收支预算情况说明 木里县医保局2018年财政拨款收支总预算388.27万元。收入包括（为）本年一般公共预算拨款388.27万元，支出包括：社会保障和就业支出199.68万元，医疗卫生与计划生育支出173.3万元，住房保障支出15.22万元。支出总计388.27万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 木里县医保局2018年一般公共预算当年拨款388.27万元，比2017年预算数减少337万元，主要是17年财政对新农合的补助资金纳入了预算，而18年没有纳入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 木里县医保局行政：行政运行75.2万元，社会保险经办机构57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元。行政单位医疗167.91万元，公务员医疗补助1.88万元，其他行政事业单位医疗支出65万，住房公积金9.35万元。 木里县医保局事业：行政运行47.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.83万元，事业单位医疗2.45万元，公务员医疗补助支出1.08万元，住房公积金5.87万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、行政运行2018年预算数为122.37万元，主要用于保障木里县医保局局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、住房公积金预算数为15.22万，用于全缴纳单位职工住房公积金。 3、公务员医疗补助预算数为2.96万元，用于缴纳单位职工公务员医疗补助。 6、行政事业单位医疗2018年预算数为167.91万元，用于职工医疗保险金以及全县离休干部的医疗补助。 7、机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为20.3万元，用于缴纳单位职工养老保险。 8、社会保险经办机构工作经费为57万元，用于开展对定点医院、药店检查工作经费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 木里县医保局2018年一般公共预算基本支出331.36万元，其中：人员经费323.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 木里县医保局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）费用无预算安排，公务用车运行费维护费5万元，公务接待费0.8万元。 （一）因公出国（境）费用无预算安排 （二）公务用车运行维护费与上年持平。单位现有公务用车1辆，2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，保障各项业务工作的开展。 （三）公务接待费0.8万元，严格执行厉行节约的要求。 八、其他主要事项的情况说明 （一）国有资产占有使用情况 截止2017年底木里县医保局共有公务用车1辆。 （二）政府采购情况 2018年无政府采购预算。 名词解释： 一、财政拨款收入：指财政部门当年用一般预算收入安排的当年预算单位资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费。 （二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 （三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助。 三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费用：反映 3 公务出国（境）费用的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。 （二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 （三）公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）公务用车购置费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 。 附件：木里县医保局2018年部门预算公开报表 表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 医保局18预算公开.xls 医保局18预算公开表.xls 木里县医疗保险局 2018年2月9日 |
