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木里县中学2018年部门预算编制说明


来源:木里县中学 时间:2018-02-27 15:18

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  一、基本职能及主要工作

  凉山州木里县中学是一所高完中学校,根据党的教育方针政策,在县委、县政府及教育主管部门的统一领导下,从事对学校招生范围内、外的孩子进行教育。

  二、部门预算单位构成

  凉山州木里县中学现有在职在岗职工201人,退休职工66人,63个教学班,学生3245人。

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  按照综合预算的原则,木里中学所有收入和支出均纳入部门预算管理,2018年收入预算4213.08万元,均属一般公开预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  木里县中学2017年支出预算3434.67万元,其中:基本支出2668.31万元,占77.69%,项目支出766.37万,占22.31%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  木里县中学2018年财政拨款收支总预算6103.7万元。收入为本年一般公共预算拨款收入4213.08万元,(上年结转一般公共预算拨款收入1890.62万元,上年结转政府性基金预算拨款收入0万元)。支出包括:一般公共服务支出3440.33万元,上年结转项目支出1890.62社会保障和就业支出335.39万元,医疗卫生与计划生育支出185.82万元,住房保障支出251.54万元。支出总计6103.7万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  木里县中学2018年一般公共预算当年拨款4213.08万元,比2017年预算数增加778.4万元,主要是教职工增加预算增加级增加了信息化建设项目资金800万。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  木里县中学机关行政运行3440.33万元,一般行政机关事业单位基本养老保险缴费支出335.39万元,事业单位医疗125.9万元,公务员医疗补助59.92万元,住房公积金251.54万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、行政运行2018年预算数为3440.33万元,主要用于保障木里县中学教育教学工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为335.39万元,用于缴纳机关事业单位养老保险。

  3、事业单位医疗2018年预算数为125.9万元,用于缴纳单位职工等医疗保险。

  4、公务员医疗补助2018年预算数为59.92万元,用于缴纳单位职工等医疗补助。

  5、住房公积金2018年预算数为251.54万元,用于缴纳单位职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  木里县中学2018年一般公共预算基本支出4213.08万元,其中:人员经费1614.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

  公用经费138.19万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等开支。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  木里县中学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)费用无预算安排,公务用车运行费维护费无预算安排,公务接待费1万元。

  (一)因公出国(境)费用无预算安排。

  (二)公务用车运行维护费无预算安排。

  (三)公务接待费较上年减少50%,主要原因是教学任务重减少了公务接待。

  八、其他主要事项的情况说明

  (一)机关公用运行经费138.19万元,用于保障学校教育教学工作日常运转经费。

  (二)政府采购情况

  2018年木里县中学没有安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年底木里县中学没有国有资产占有使用情况。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年木里县中学通用项目和专用项目均要求实行绩效目标管理。

  九、名词解释

  财政拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的当年预算单位资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

  (二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  (三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助。

  项目支出:是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费用:反映公务出国(境)费用的国际旅费、国内城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

  (二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

  (三)公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (四)公务用车购置费:反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  预算公开.xls

  木里藏族自治县中学

  2018年 1月 28日

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