一、基本职能及主要工作 （一）水洛乡基本职能：木里县水洛乡是贯彻执行党和国家的路线、方针政策和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体布置，2018年我乡工作的总体要求是：坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，坚持科学发展观，全面完成县人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，为水洛乡跨越势发展提供优质的服务。 （二）木里县水洛乡主要工作：宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委的决议。讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题，加强党委自身建设和以党支部为核心村级组织建设。密切联系群众，经常了解群众对村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当利益。 二、部门预算单位构成 木里县水洛乡属乡镇一级预算单位，内设4个职能党委、政府、农业、林业。即：党委办公室、政府办公室、综合服务中心。 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 按照综合预算的原则，水洛乡所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收入预算893.36万元，均属一般公开预算拨款收入。 （二）支出预算情况 水洛乡2018年支出预算893.36万元，其中：基本支出470.96万元，占 52.72%，项目支出422.40万元，占 47.28%。 四、财政拨款收支预算情况说明 木里县水洛乡2018年财政拨款收支总预算893.36万元。收入为本年一般公共预算拨款收入893.36万元。支出包括：一般公共服务支出194.33万元，社会保障和就业支出45.18万元，医疗卫生与计划生育支出25.92万元，住房保障支出33.89万元，农业水支出561.34万元，国土海洋气象等支出29.70万元，其他支出3.00万元，支出总计893.36万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 木里县水洛乡2018年一般公共预算当年拨款893.36万元，比2017年预算数增加160.83万元，主要是工资调整政策增加人员经费以及专项支出的增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 木里县水洛乡机关行政运行288.53万元，一般行政管理事务22.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.18万元，行政单位医疗10.59万元，公务员医疗补助9.20万元，事业单位医疗6.14万元，住房公积金33.89万元，人大会议1万元，其他农业支出300万元，对村民委员会和村党支部的补助77.44万元，农村综合改革示范点补助66万元，地质灾害防治29.70万元，其他支出3万元，合计支出893.36万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、行政运行2018年预算数为288.53万元，主要用于保障木里县水洛乡机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为45.18万元，用于缴纳机关事业单位养老保险。 3、行政单位医疗2018年预算数为10.59万元，用于缴纳单位职工等医疗保险。 4、事业单位医疗2018年预算数为6.14万元，用于缴纳单位职工等医疗保险。 5、公务员医疗补助2018年预算数为9.20万元，用于缴纳单位职工等医疗补助。 6、住房公积金201年预算数为33.89万元，用于缴纳单位职工住房公积金。 7、一般行政管理事务2018年预算数为22.70万元，主要是用于乡财政所办公等日常专项支出。 8、人大会议为1万元，用于召开人大会议经费。 9、其他农业支出为300万元，主要用于贫困村产业扶持。 10、对村民委员会和村党支部的补助为77.44万元，主要用于乡镇村组干部报酬补助和村办公经费补助。 11、农村综合改革示范点补助为66万元，主要用于藏区基层组织活动及村公共服务运行支出等。 12、地质灾害防治为29.70万元，主要用于地质灾害临时避险场所建设等支出。 13、其他支出为3万元，主要用于乡镇维稳等日常专项支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 木里县水洛乡2018年一般公共预算基本支出470.96万元，其中：人员经费427.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费43.57万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等开支。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 木里县水洛乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）费用无预算安排，公务用车运行费维护费5万元，公务接待费1万元。 八、因公出国（境）费用无预算安排 （二）公务用车运行维护费与上年持平。单位现无公务用车，2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于租赁公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，保障乡各项业务工作的开展。 （三）公务接待费与上年持平，主要原因是严格执行历行节约的要求。 八、其他主要事项的情况说明 （一）机关公用运行经费43.57万元，用于保障局机关机构日常运转经费。 （二）政府采购情况 2018年木里县水洛乡机关无政府采购预算。 （三）绩效目标设置情况 2018年木里县水洛乡通用项目和专用项目均要求实行绩效目标管理。 附：名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年用一般预算收入安排的 当年预算单位资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。 （二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 （三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助。 三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费用：反映 3 公务出国（境）费用的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等。 （二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 （三）公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）公务用车购置费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 附件：木里县水洛乡2018年部门预算公开报表 表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 水洛乡2018年部门预算公开报表.xls 2018年 3月 10日 |
